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2016年罗湖区翠园中学东晓校区部门预算

   2016/3/25 14:32:00     发布者:李静



第一部分  单位概况

一、主要职能

贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策正确执行上级主管部门的决议和指示,全面实施素质教育,培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。根据教育规律、社会要求和学校实际,组织制定学校发展规划以及各项工作指标并加以实施。严格遵守相关财务法律法规,合理运用有限的资金,争取效益最大化。

二、机构编制及交通工具情况

本单位内设20个科室,三个年级,33个班级。单位行政编113人,在编96人;学校实有学生人数1496人,离退休人员1人。实有公务用车2辆。

三、2015年执行情况

2015年翠园中学三校区统一财务管理汇总。

1、货币资金情况

2015年12月末我校存款117.77万元(三校合计),零余额账户用款额度清零,银行零余额账户对账单额度与学校零余额账户用款额度相符。

2、固定资产情况

12月末固定资产余额10839.69万元(三校合计),比年初数10698.69万元(三校合计)增加141.00万元(三校合计)。

3、收支情况

经费收入 财政收入:20144.63万元(三校合计);事业收入:884.25万元(三校合计);上级补助:23.25万元(三校合计);其他收入:21.23万元(三校合计);小计:928.73万元(三校合计);收入总计:21073.36万元(三校合计); 

支出情况事业支出(财政补助支出):20386.33万元(三校合计);事业支出(非财政补助支出):484.45万元(三校合计);支出总计:20870.78万元(三校合计);本年结转结余202.57万元(三校合计);

2015年是学校在教育教学质量、学校管理都取得的骄人成绩的一年。高考再创辉煌,重本的升学率达到创纪录的52.22%,本科的升学率达到96.21%;中考东晓校区取得罗湖区五联冠,市第八名;校园足球捷报频传;现代学学校制度建设不断创新;校园环境不断改善;教科研项目扎实推进;特别是随着财务制度的不断完善,采购要求的不断规范,使得学校的资源和资金都得到了优化配置和合理使用。

四、2016年主要工作目标

本单位2016年主要工作目标包括:

1. 严格按照部门预算和各项财经制度执行财务相关支出,勤俭持家,严控三公经费等相关支出,争取效益最大化;

2. 狠抓教学质量,争取在2015年中考取得优异成绩的基础上更上一层楼,在2016年中考创造更辉煌的战绩;全面加强素质教育,培养全面发展的高素质人才。

3. 加强教师培训,提高教师专业技能,养成良好的教研氛围,进一步提高在校教师的综合素养。

 

第二部分  2016年部门预算收支总体情况

一、收支预算平衡情况

2016年,本单位总收入3542.24万元,其中财政拨款收入3357.25万元,上年结余结转184.99万元;总支出3542.24万元。收支预算平衡。

二、支出预算情况

为完成上述工作目标和任务,2016年,本单位预算支出3542.24万元,较上年增加465.1万元,增长 15.1%(增减比例保留1位小数,下同);其中:人员支出2097.54万元;公用支出355.08万元;对个人和家庭补助支出0万元;项目支出1089.62万元。

三、“三公”经费财政拨款预算情况

2016年“三公经费”财政拨款预算共10.5万元,比2015年增加0万元,增长0%,具体情况如下:

1、因公出国(境)费预算0万元,比2015年增加/减少0万元(说明增减原因)。

2、公务接待费预算3.5万元,比2015年增加/减少0万元。

3、公务用车购置及运行维护费7万元,其中:公务用车购置费0万元,比2015年增加/减少0万元;公务运行维护费7万元,比2015年增加/减少0万元。

四、2016年部门预算附表

表1:《收支预算总表》

表2:《收入预算表》

表3:《支出预算表》(按功能科目)

表4:《基本支出预算表》(按经济科目)

表5:《项目支出预算表》(按项目分类)

表6:《“三公”经费预算财政拨款情况表》

表7:《政府采购预算表》

 


附件下载:(20163251431334-lijing_024t)2016年预算下达表-翠园中学初中部(东晓分校).xls




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